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云南省招商合作局 2013年部门决算情况说明
发布时间:2014-12-29 09:34:42   来源:本站   作者:   点击:978次

按照决算管理的相关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

——起草或拟订招商引资、优化投资环境、完善投资促进的地方性法规、政府规章草案和有关政策。

——负责香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及其他国家和地区的招商引资工作;组织指导省直有关部门、各州(市)及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。

——负责国内的招商引资和经济社会合作工作;负责省级招商引资项目的开发和在滇投资重点项目的跟踪、协调工作;联络服务云南省人民政府驻外办事机构、外省(区、市)驻滇办事机构的招商引资及经济社会合作工作;负责国内经济社会合作的统计工作。

——拟订年度招商引资、经济社会合作指导性计划;负责招商引资质量的综合考核、评价和奖惩。

——综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施,改善投资环境;配合有关职能部门做好对外来投资企业的服务工作;负责招商网络信息系统的建设;负责异地民间经济社团组织的管理、协调、服务工作。

 (二)2013年主要工作

2013年是全面贯彻党的十八大精神的开局之年。一年来,省招商局党组带领全局干部职工认真贯彻落实党的十八大和省九次党代会精神,按照“发挥机制作用、强化产业招商、力推园区发展、提升活动成效、优化发展环境”的工作思路,以开展党的群众路线教育实践活动为契机,转变作风抓落实、攻坚克难谋发展、集中力量求突破,全省上下招商引资氛围日渐浓厚,招商政策更加完善、工作机制更加健全、合作交流深入拓展、引资总量快速增长、投资质量稳步提升,机关建设成效显著,为全省“翻两番、增三倍、促跨越、奔小康”作出了积极的贡献。2013年全省引资总量跃上4100亿元新台阶,比上年净增1400亿元,同比增长52.9%,其中实际利用外资25.14亿美元,同比增长近15%;引进省外到位资金3967.96亿元,同比增长54.99%。外来投资在全省固定资产投资中的占比为40%,同比增加约4.3个百分点;外商投资企业上缴税收达83亿元,吸收就业人员10余万人。第三产业利用外资占实际到位外资的70%以上,投资结构不断优化。在旅游文化、现代服务、现代农业等产业项目的带动下,省外来滇投资结构亦不断优化。招商引资对调结构、稳增长、扩税收的贡献进一步加大,已成为全省经济增长、民生改善的重要引擎。

二、部门基本情况

纳入2013年部门决算编报的单位共1个,为参照公务员法管理的事业单位,部门在职在编实有人数64人,其中:财政全供养64人;在编实有车辆11辆。离退休人员26人,其中:离休3人,退休23人。

三、部门决算总体情况

2013年省招商合作局决算总收入5356.32万元,其中:财政拨款收入5282.09万元,占总收入的98.61%;其他收入74.23万元,占总收入的1.39%。

部门决算总支出5318.94万元,其中:基本支出685.47万元,占总支出的12.89%;项目支出4633.47万元,占总支出的87.11%。

(一)基本支出情况。2013年用于保障省招商合作局机构正常运转的日常支出685.47万元。与上年652.18万元增长5.1%,增长原因为人员新增及人员的正常工资晋级。基本工资,津贴补贴等工资福利支出371.69万元,占基本支出的54.22%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费等商品和服务支出90.31万元,占基本支出的的13.17%;对个人和家庭的补助220.95万元,占基本支出32.23万元;其他资本性支出2.52万元,占基本支出的0.38%。

(二)项目支出情况。2013年用于保障省招商合作局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4633.47万元。与上年6651.68万元下降30.34%,下降原因为2012年我局向财政追加经费1390万元,2013年只追加了600万元,另外部分以前由我局代拨的资金2013年由财政直拨,所以我局2013年项目支出经费比2012年大幅缩减。具体项目开支及开展工作情况:党风廉政建设考核奖励金2万元;省级党政机关因公出国境经费补助74.7万元;2012年全省招商引资奖励金378万元;省级重点项目(含重点园区)前期工作经费117万元;园区专题招商项目补助经费315万元;招商引资工作经费3113.71万元;外资项目推进工作经费190万元;沪滇合作专项资金125.06万元;省院省校合作培训经费15万元;对口支援三峡移民资金300万元;旅游二次创业奖金3万元。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2013年部门公共预算财政拨款支出5193.91万元,占本年支出合计97.65%。比2012年7203.82万元下降27.90%,下降的原因为2012年我局向财政追加经费1390万元,2013年只追加了600万元,另外部分以前由我局代拨的资金2013年由财政直拨,所以我局2013年项目支出经费比2012年大幅缩减。。按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出4667.83万元,主要用于我局机构正常运转及招商引资项目专项支出;

(二)科学技术支出15万元,主要用于省院省校合作专项招商引资培训;

(三)社会保障和就业支出156.58万元,主要用于离退休人员工资支出;

(四)农林水事务支出300万元,主要用于我省对口支援三峡库区移民工作;

(五)商业服务业等事务支出3万元,主要为我局旅游二次创业奖励经费;

(六)住房保障支出51.49万元,为职工住房公积金支出。

五、“三公”经费决算情况说明

省招商合作局2013年财政拨款“三公”经费决算总额234.48万元,其中,因公出国(境)费支出125.71万元,公务用车购置及运行维护费支出61.23万元,公务接待费支47.53万元。

2013年“三公”经费决算数比2012年决算数减少201.22万元,减少的主要原因为一是我局2013年出国(境)招商支出比2012年有大幅压缩,二是2013年我局认真落实中央八项规定,厉行节约,出台了相应的管理办法,进一步规范了我局行政运行管理,从而大幅降低了“三公”经费支出。

(一)因公出国(境)费

2013年省招商局因公出国(境)团组8次,出国(境)38人次。实际发生因公出国(境)费125.71万元,比2012年决算减少195.89万元。具体出国开支及开展工作情况为:南非、津巴布韦、坦桑尼亚南博会招商招展支出5.1万元;滇港省院省校合作研修班1万元;港澳粤经济交流活动12万元;马来西亚、印尼、新加坡经济交流活动先遣36.82万元;马来西亚、印尼、新加坡经济交流活动62.69万元;港澳粤经济交流活动先遣2.74万元;澳门博览会参展活动1.36万元;台湾经济交流活动4万元。

(二)公务用车购置及运行维护费

2013年省招商合作局购置公务用车0辆,年末公务用车保有量15辆,公务用车购置及运行维护费61.23万元。其中:购置费0万元;运行维护费61.23万元,比2012年决算增加8.73万元,主要用于保障日常公务活动及赴州市招商引资项目跟踪落实、推进项目落地所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2013年省招商局共执行国内公务接待150批次,2376人,公务接待费开支47.53万元,比2012年决算减少14.07万元,主要用于接待境内外来滇投资考察客商所发生的费用。

六、相关口径说明

(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。       

(三)“三公”经费决算数:指省级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

 

 


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